Pessoal, boa tarde.
Podem me auxiliar em um dúvida que estou referente a ECF.
Entreguei a ECF referente ao ano de 2018 no qual a empresa do Lucro Real tinha imposto retido, porém a partir de agosto/2018 a empresa apresentou balanço de suspensão e assim permaneceu até dezembro/2018, encerrando o período com saldo negativo. Quando lançamos o registro N660 não computou o saldo de retido, pois não conseguimos lançar a linha 16 quando não há imposto a pagar. No registro Y570 (coloquei o registro de CSLL, mas tenho o mesmo problema no IRPJ) lançamento os valores devido do ano e contabilmente virou saldo negativo para o ano seguinte. Na perdcomp utilizei o saldo do retido e o pago por estimativa do balanço de redução, mas recebi um termo de intimação dizendo que os saldo da ECF e da Perdcomp estão divergentes. Conseguem me dizer se deveria ter lançado o saldo do retido em algum outro campo da ECF?
