Boa tarde!
Meu cliente do lucro real estado SP presta serviço de obra para uma empresa privada que se enquadra na REIDI. Como será a emissão da nota fiscal de serviço? Poderia me ajudar por favor.
Então ficaria da seguinte forma Exemplo:
Emissão da NF
Valor Bruto do serviço prestado 115.000,00
desconto da REIDI (PIS e COFINS) = 10.637,50
valor liquido = 104.362,50
Ou seja o valor que informo na minha NF Será o valor de 104.362,50 onde ira incidir os outros imposto como:
Desconto de 11% sobre o valor liquido $104.362,50
Retenção de 1% IRPJ do valor liquido $104.362,50
Retenção de 1% CSLL do valor liquido $104.362,50
Retenção de 5% ISS do valor liquido $104.362,50
Por favor me informe se está correto.
