Pessoal, boa tarde.
Me chamo Marcos, sou analista de sistemas e trabalho com ERP.
Estou com uma dúvida de como transmitir as informações da DIRF, com títulos com retenção de IRPF e que a modalidade aplicada foi o de desconto simplificado.
Vou fazer uma breve explanação.
Tenho um título onde a memória de cálculo do IRRF foi realizada por deduções legais:
Nesse modo eu envio a minha base de cálculo do IR batendo com as deduções legais, logo o envio é correto.
Agora vamos por essa mesma planilha, utilizando o desconto simplificado(Levando em consideração que a receita não liberou nenhuma alteração no leiaute do REINF sobre um campo para informar que a dedução foi sobre desconto simplificado e na DIRF o envio do leiaute é só no final do ano):
Em resumo via desconto simplificado eu vou estar enviando as deduções legais R$ 330 e R$ 189,59 que é menor que a dedução do desconto simplificado, ou seja, minha base cálculo não bate com as deduções realizada, tratando de envio fiscal, já o cálculo financeiro eu consigo manipular e não tenho problemas, mas como realizar a obrigação fiscal de forma coerente sem campos específicos das deduções por desconto simplificado que está me intrigando.
Espero ter conseguido explanar de uma forma mais clara possível por ser leigo no assunto.
Grande abraço.
