Meu cliente obteve judicialmente um saldo a ser aproveitado, logo realizamos o PERDCOMP para utilizar esse saldo no abatimento da segunda quota do IRPJ e CSLL.
Na PERDCOMP selecionamos buscar o saldo da DCTFWEB assinalamos o IRPJ e CSLL, a minha duvida agora é que esse valor aparece em "ABATER PERDCOMP" porém não consigo gerar as guias da segunda quota do IRPJ e CSLL aproveitando esse saldo.
Mesmo indo em Créditos>Compensação ele busca o saldo de crédito mas não consegue identificar o débito uma vez q foi calculado em quotas, e mesmo com a DCTF Web entregue não consigo gerar a guia considerando o desconto, o que fazer nesse cenário?
Obrigado pela atenção.
