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Bom dia! somos uma empresa prestadora de serviços na área de treinamento profissional e gerencial, emiti uma nota fiscal no valor de R$ 20.000,00, meu código de atividade é 8.02 - Treinamento Profissional e Gerencial, meu CNAE é 85.99-6-04,destaquei os impostos na nota fiscal IRRF, cofins, pis, Csll,meu cliente não reteve os impostos e me pagou a mais o valor da fatura, como devo proceder? eu devo fazer os Darf´s e recolher? Pois meu cliente não quer fazer a regularização, se eu não recolher, esses impostos serão cobrados do meu cliente mais tarde pela receita federal? devolvo o dinheiro para ele? obrigado Evandro Mendonça
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