Olá
Estou com uma empresa Lucro real de Transporte de Passageiros do estado de SP que prestou serviço para uma autarquia federal - CRECI no CFOP 5357. No DACTE OS foi destacado somente o ICMS 12%.
A empresa de transporte de passageiros entrou em contato e nos informou que a empresa destinatário CRECI descontou IR 7,05% sobre o DACTE OS.
Por gentileza poderia nos informar se há retenção de PIS/ COFINS / CSLL / IR sobre serviços prestados e qual aliquota devemos reter?
No DACTE OS serviços prestados somente tem o campo de IR / PIS e COFINS.
Poderia nos informar se devemos reter esses demais impostos?
No aguardo.
Att,
