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Tenho um cliente distribuidor de CDs (NCM=85234910) e DVDs (NCM=85234990), localizado em São Paulo, Simples Nacional. Ele está emitindo uma nota para o Estado do rio de janeiro para uma loja que irá revender o produto.O Produto possui ST, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Minhas dúvidas são: O cálculo para a ST de empresas não optantes pelo simples seria Valor do produto: 100,00 Aliquota Interestadual: 12% ICMS interestadual: 12,00 Mva: 25% Base do ST: 125,00 Aliq. Interna Estado do Rio: 19% Memória de Cálculo para o Valor da ST: ((125x19%)-(12)) Valor da ST: 11,75 No caso desse cliente como chego na alíquota interestadual se ele é simples? Uso o mesmo percentual de 12% sem destaca-lo? Quanto ao MVA uso o normal ou o ajustado?
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